平成24年度　当初予算

　平成24年度予算は、国の施策に対応した児童手当の減額などによる民生費をはじめ、固定資産税の評価替え費用などが不要となる総務費などが減少いたしましたが、小中学校における空調機器設置工事費等による教育費が増加し、平成23年度予算を2億1,000万円上回る167億2,000万円の規模となりました。
　一方歳入については、地価下落が続く中、固定資産税の減収を主な要因として、市税を5,500万円の減収見積りとしたほか、地方譲与税を2,100万円、地方特例交付金を7,100万円、地方交付税を2,000万円それぞれ減額の見積りといたしました。この結果、一般財源は1億6,700万円の減額となり、加えて、国県支出金が2億3,000万円減少するなど、財源確保が厳しい中、6億1,500万円を市債の増額によって対応し、歳出規模を満たすため、財政調整基金を5億5,000万円取り崩す状況となっています。
　今後も「第5次行政改革大綱　前期行政改革プログラム」に示された内容を着実に実行し、最小の経費で最大のサービスを提供できるよう知恵と工夫で各種施策を推進します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『平成24年度市政運営方針』より

平成24年度予算書及び予算説明書

羽生市一般会計　予算書（120KB） 歳入歳出事項別明細書総括(89KB)
　　　　　　　　　　　歳入歳出事項別明細書(1,649KB)
羽生市国民健康保険特別会計　予算書及び予算説明書(322KB)
羽生市都市計画下水道事業特別会計　予算書及び予算説明書(215KB)
羽生市中小企業従業員退職金等共済事業特別会計　予算書及び予算説明書(115KB)
羽生市住宅資金貸付事業特別会計　予算書及び予算説明書(101KB)
羽生市介護保険特別会計　予算書及び予算説明書(292KB)
羽生市後期高齢者医療特別会計　予算書及び予算説明書(154KB)

●当初予算の概要(985KB)

　　＊予算書等は、PDFファイル（新規ウィンドウ）にて開きます。

予算の規模

（単位：千円、％）

会計区分	平成24年度	平成23年度	比較増減	前年度比
一般会計	16,720,000	16,510,000	210,000	1.3
国民健康保険	6,242,407	5,985,473	256,934	4.3
下水道事業	1,106,390	1,569,696	△463,306	△29.5
中退共事業	142,610	145,130	△2,520	△1.7
住宅資金貸付事業	3,074	6,230	△3,156	△50.7
介護保険	3,265,045	3,113,288	151,757	4.9
後期高齢者医療	900,061	847,457	52,604	6.2
水道事業会計	2,175,049	2,100,114	74,935	3.6
全会計総計	30,554,636	30,277,388	277,248	0.9

一般会計当初予算の状況

　【歳入】

科目	平成24年度		平成23年度		増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比
市税	7,019,209	42.0	7,074,841	42.9	△0.8
地方譲与税	213,000	1.3	234,000	1.4	△9.0
利子割交付金	13,000	0.1	14,000	0.1	△7.1
配当割交付金	2,000	0.0	2,000	0.0	0.0
株式譲渡所得割 交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0.0
地方消費税 交付金	493,000	2.9	480,000	2.9	2.7
自動車取得税 交付金	80,000	0.5	83,000	0.5	△3.6
地方特例 交付金	26,000	0.2	97,000	0.6	△73.2
地方交付税	2,060,000	12.3	2,080,000	12.6	△1.0
交通安全対策 特別交付金	11,000	0.1	12,000	0.1	△8.3
分担金及び 負担金	252,998	1.5	255,132	1.5	△0.8
使用料及び 手数料	181,481	1.1	180,006	1.1	0.8
国庫支出金	1,920,635	11.4	2,124,967	12.9	△9.6
県支出金	912,629	5.5	946,416	5.7	△3.6
財産収入	19,217	0.1	19,097	0.1	0.6
寄附金	603	0.0	303	0.0	99.0
繰入金	551,402	3.3	555,470	3.4	△0.7
繰越金	350,000	2.1	350,000	2.1	0.0
諸収入	740,226	4.4	743,268	4.5	△0.4
市債	1,872,600	11.2	1,257,500	7.6	48.9
歳入合計	16,720,000	100.0	16,510,000	100.0	1.3

 

　【歳出・款別】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

科目	平成24年度		平成23年度		増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比
議会費	181,061	1.1	171,372	1.0	5.7
総務費	1,639,403	9.8	1,797,716	10.9	△8.8
民生費	5,998,754	35.9	6,267,342	38.0	△4.3
衛生費	1,277,167	7.6	1,317,722	8.0	△3.1
労働費	158,497	1.0	146,720	0.9	8.0
農業費	256,695	1.5	256,076	1.5	0.2
商工費	376,580	2.3	363,223	2.2	3.7
土木費	1,527,585	9.1	1,479,347	9.0	3.3
消防費	770,384	4.6	761,801	4.6	1.1
教育費	2,361,795	14.1	1,707,070	10.3	38.4
公債費	1,896,132	11.3	1,958,271	11.9	△3.2
諸支出金	245,947	1.5	253,340	1.5	△2.9
予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0.0
歳出合計	16,720,000	100.0	16,510,000	100.0	1.3

 

【歳出・性質別】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円、％）

科目	平成24年度		平成23年度		増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比
人件費	3,319,393	19.9	3,359,100	20.3	△1.2
扶助費	3,694,596	22.1	3,764,332	22.8	△1.9
公債費	1,896,132	11.3	1,958,271	11.9	△3.2
物件費	3,082,815	18.4	3,077,157	18.7	0.2
維持補修費	17,700	0.1	17,000	0.1	4.1
補助費	674,289	4.0	697,576	4.2	△3.3
積立金	1,175	0.0	950	0.0	23.7
投資及び出資金 貸付金	270,800	1.6	270,800	1.6	0.0
繰出金	1,968,799	11.8	2,057,556	12.5	△4.3
普通建設事業費	1,764,301	10.6	1,277,258	7.7	38.1
予備費	30,000	0.2	30,000	0.2	0.0
歳出合計	16,720,000	100.0	16,510,000	100.0	1.3